北京市残疾人康复服务中心2024年度部门决算公开

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第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

根据《中共北京市委机构编制委员会关于市残联所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕84号），北京市残疾人康复服务中心为市残联所属正处级公益一类事业单位。主要职责是承担本市残疾儿童康复训练服务工作，组织开展残疾预防和康复专业培训、社区康复服务咨询、承担市残疾人康复协会日常工作。

北京市残疾人康复服务中心内设6个科室，分别为办公室、运动康复科、听力语言康复科、认知康复科、儿童康复服务科、成人康复服务科。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2462.71万元，比上年增加66.33万元，增长2.77%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计2462.68万元，比上年增加156.15万元，增长6.77%。

1.财政拨款收入2462.68万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2462.68万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计2355.82万元，比上年减少21.54万元，下降0.91%，其中：基本支出1679.73万元，占支出合计的71.3%；项目支出676.09万元，占支出合计的28.7%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2462.68万元，比上年增加68.37万元，增长2.86%。主要原因：部分人员职务职级调整人员经费有所增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2355.79万元，主要用于以下方面：教育支出0.23万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出2238.07，占本年财政拨款支出95%；卫生健康支出117.49万元，占本年财政拨款支出4.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2024年度年初预算0.38万元，2024年度决算0.23万元，完成年初预算的60.53%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算0.38万元，2024年度决算0.23万元，完成年初预算的60.53%。主要原因：厉行勤俭节约要求，严控培训数量及规模。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算2333.39万元，2024年度决算2238.07万元，完成年初预算的95.91%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算176.77万元，2024年度决算165.15万元，完成年初预算的93.43%。主要原因：按照机关事业单位养老保险实际缴费情况执行。

“残疾人事业”（款）2024年度年初预算2156.62万元，2024年度决算2072.92万元，完成年初预算的96.12%。主要原因：严格落实政府过紧日子相关要求，从严控制、压减一般性支出。

3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算125.96万元，2024年度决算117.49万元，完成年初预算的93.28%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算125.96万元，2024年度决算117.49万元，完成年初预算的93.28%。主要原因：根据职工医疗保险实际缴费情况支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1679.73万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。 

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.25万元减少1.25万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2024年年初预算数持平。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，与2024年年初预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数1.25万元减少1.25万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元，主要原因：对符合报废条件的车辆按程序履行资产报废。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额435.56万元，其中：政府采购货物支出100.26万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出335.3万元。授予中小企业合同金额435.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额294.45万元，占政府采购支出总额的67.6%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市残疾人康复服务中心共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备3台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）

附件:北京市残疾人康复服务中心2024年度决算公开报表

   　北京市残疾人康复服务中心2024年度项目支出绩效自评表