北京市残疾人联合会2016年决算公开说明

文章来源:计财部   发表时间:2017-08-24   【字体:

2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京市残疾人联合会是“亦官亦民”的事业团体,是中国残疾人联合会的地方组织,其任务是:代表全市残疾人的共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业。

  (二)部门决算单位构成

  根据《北京市机构编制委员会办公室关于印发<北京市残疾人联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案>的通知》(京编办函[2002]3号),以及《北京市机构编制委员会办公室关于同意调整市残联所属部分事业单位机构编制的函》(京编办事[2014]68号),北京市残疾人联合会(以下简称“市残联”)机关内设10个部门和机关党委;下属 11 个二级预算单位包括:残疾人社会服务指导中心、残疾人社会保障和就业服务中心、残疾人康复服务指导中心、残疾人募捐工作管理中心、残疾人文化体育指导中心、盲人按摩指导中心、残疾人辅助器具资源中心、残疾人联合会信息中心、残疾人联合会财务结算中心、残疾人维权中心、北京市无障碍环境建设促进中心。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计37021.42万元,其中:本年收入34662.94万元,用事业基金弥补收支差额50.09万元,年初结转和结余2308.38万元。在本年收入中,财政拨款收入34338.87万元,占收入合计的99.07%;上级补助收入157.96万元,占收入合计的0.45%;其他收入166.11万元,占收入合计的0.48%。

  2016年度本年支出合计31775.14万元,其中:基本支出9268.11万元,占支出合计的29.17%;项目支出22507.04万元,占支出合计的70.83%。

  2016年结余分配3.15万元,年末结转和结余5243.12万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出29971.23万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出8.85万元,占本年财政拨款支出0.03%;社会保障和就业支出29599.11万元,占本年财政拨款支出98.76%;医疗卫生与计划生育支出363.26万元,占本年财政拨款支出1.21%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“教育支出”(类)2016年度决算8.85万元,比2016年年初预算减少24.96万元,下降73.82%。其中:

  “进修及培训”(款)2016年度决算8.85万元,比2016年年初预算减少24.96万元,下降73.82%。主要原因:厉行节约,减少在职人员的外出培训,在内部会议场所进行培训,进一步压缩培训费支出。

  2、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算29599.11万元,比2016年年初预算减少1964.18万元,下降6.22%。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2016年度决算25.48万元,比2016年年初预算减少10.89万元,下降29.94 %。主要原因:落实国家调整机关事业单位工作人员离退休费政策。

  “残疾人事业”(款)2016年度决算29573.63万元,比2016年年初预算减少1,953.29万元,下降6.20%。主要原因:康复和托养中心大楼设计装修前期经费因规划建设原因使得预算资金未能按时支出,部分政府购买服务项目因未履行完服务协议内容未能按时支出,形成结余。

  3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算363.26万元,与2016年年初预算持平。其中:

  “医疗保障”(款)2016年度决算363.26元,与2016年年初预算持平。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度政府性基金预算财政拨款支出1244.84万元,主要用于以下方面(按大类):其他支出1244.84万元,占本年财政拨款支出3.99%。

  (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“其他支出”(类)2016年度决算1244.84万元,比2016年年初预算增加1244.84万元,增长100%。其中:

  “彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”(款)2016年度决算1244.84万元,比2016年年初预算增加1244.84万元,增长100%。主要原因:使用上年结转资金1024.94万元,使用中央资金用于残疾人事业的彩票公益金支出219.9万元,主要用于智力残疾儿童康复训练、为残疾人配发辅助器具、残疾儿童、残疾学生助学项目等。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出9266.91万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2016年度其他重要事项的情况说明


  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个行政单位、11个事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数166.35万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算202.35万元减少36万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年决算数91.76万元,比2016年年初预算数103.50万元减少11.74万元。主要原因:部分团组原计划出访交流人员取消行程造成经费结余;2016年因公出国(境)费用主要用于本市残疾人事业国际及港澳台地区交流交往,开展残疾人服务项目合作与培训,学习借鉴发达国家和地区残疾人工作先进理念和经验,宣传本市残疾人事业发展和残疾人权益保护成果等方面。主要出国团组为:随北京市台办赴台湾小组执行第九届中华文化快车—北京心灵之声残疾人艺术团赴台交流演出任务、随市政协社会和法制委员会赴台湾学习考察养老工作、赴英国加康复国际世界大会等。2016年组织(参加)因公出国(境)团组10个(其中:自组团3个)、49人次,人均因公出国(境)费用1.87万元。

  2.公务接待费。2016年决算数1.41万元,比2016年年初预算数9.11万元减少7.7万元。主要原因:严格执行中央八项规定后,公务接待事项大幅减少。2016年公务接待费主要用于接待南京特殊教育师范学院来京调研以及上海、杭州、山西、江苏、上海、深圳、浙江、张家口市、贵阳、内蒙兴安盟、内蒙古包头市、黑龙江、内蒙阿拉善、宁夏回族自治区吴忠市等各省市残联来京学习考察工作。公务接待19批次,公务接待221人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数73.18万元,比2016年年初预算数89.74万元减少16.56万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0万元,2016年年初预算数0万元。公务用车运行维护费2016年决算数73.18万元,比2016年年初预算数89.74万元减少16.56万元,主要原因:公车改革减少车辆造成运行维护费减少。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油25.06万元,公务用车维修26.06万元,公务用车保险12.62万元,公务用车其他支出9.44万元。2016年公务用车保有量23辆,车均运行维护费3.18万元(运行维护费中包含公务用车改革核减车辆11辆上半年运行经费)。

  二、机关运行经费支出情况

  2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计420.93万元,比上年增加166.75万元。增加原因:三个事业单位独立核算,原核算账套与本级合并、以及差旅费、取暖费等经费标准调整。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  三、政府采购支出情况

  2016年北京市残疾人联合会政府采购支出总额18071.15万元,其中:政府采购货物支出3003.47万元,政府采购工程支出390.61万元,政府采购服务支出14677.08万元。授予中小企业合同金额12671.27万元,占政府采购支出总额的70.12%,其中:授予小微企业合同金额7786万元,占政府采购支出总额的43.09%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额55292.16万元,其中:汽车44辆(其中:财政拨款供养汽车23辆(实有车辆数),公务用车改革封存汽车21辆),1124.84万元;单价100万元以上的专用设备1台(套),178.5万元。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  无此项支出。

2016年度部门绩效评价情况


  2017年,北京市残疾人联合会对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目32个,占部门项目总数的30.77%,涉及金额9187.654万元。32个评价项目平均得分85.32分,所涉及的项目立项符合规定,程序规范;绩效目标设定合理,预期产出效益和效果符合正常水平,与预算确定的资金量相匹配,年度工作目标明确,工作任务目标细化,考核目标量化;组织管理有力,及时制定工作方案,明确工作分工,确定评价主体和管理要求,保证了绩效评价工作的有效开展;项目资金管理严格落实相关规定,资金管理制度较为健全,财务核算总体规范。年度绩效目标和各项指标总体实现,达到了既定的产出数量、质量和效益,服务对象满意度较高。从实际效果看,市残联通过预算绩效管理促进了职能履行,提高了财政资金的使用效益,为实现“建设残疾人工作首善之区”的目标起到了保驾护航的作用。

  北京市残疾人联合会2016年度部门决算报表