北京市无障碍环境建设促进中心2021年财政预算信息
目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市无障碍环境建设促进中心
预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、职责
根据《北京市机构编制委员会办公室关于同意调整市残联所属部分事业单位机构编制的函》（京编办事〔2014〕68号），以及《关于北京市无障碍环境建设促进中心“三定”方案的批复》（京残党组文〔2014〕33号），北京市无障碍环境建设促进中心为市残联所属相当正处级财政补助事业单位，内设3个科室。
主要职责是：承担对无障碍设施建设、改造、管理的监督工作，向有关行政主管单位提出意见和建议；组织实施残疾人家庭、残疾人服务设施无障碍环境建设和改造工作；承担无障碍环境建设宣传工作，组织开展无障碍体验和推广活动；指导基层残疾人组织开展无障碍建设、改造和管理的相关工作。
（二）人员构成情况
北京市无障碍环境建设促进中心事业编制16人，实际15人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）0人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）2021年收入总体情况
2021年收入预算1167.28万元，比2020年1826.95万元减少659.67万元，下降36.11%。其中：财政拨款1166.78万元,比2020年1515.65万元减少348.87万元；统筹使用结余资金安排预算0.40万元,比2020年0.2万元增加0.2万元；其他资金0.1万元,比2020年311.1万元减少311万元，主要原因是继续使用的财政性结转资金减少。
（二）2021年支出总体情况
2021年支出预算1167.28万元，其中：基本支出预算537.09万元，占总支出预算46.01%，比2020年496.6万元增加40.49万元，增长8.15%，主要是由于落实人员正常调资和增加离退休费等有关政策。项目支出预算630.19万元，比2020年1330.35万元减少700.16万元，下降52.63%，减少原因为2021年继续使用的财政性结转资金减少。
三、主要支出情况
1、扎实推进无障碍环境建设行动方案落实。根据《北京市进一步促进无障碍环境建设2019-2021年行动方案》，聚焦冬奥会冬残奥会筹办新要求，进一步推动无障碍设施整改查漏补缺、全面提升，完善长效管护措施，抓实新（改、扩）建设施源头治理，显著提升规范性、适用性、系统性水平。一是重点落实完成无障碍专项行动“以奖代补”评审，对各行业和各区推动无障碍环境建设给予智力支持和专业指导；二是落实无障碍专项行动整改情况抽查，促进无障碍专项行动整改落实；三是推进无障碍专项行动整改成果应用，完善无障碍精细化管理长效机制，扩展无障碍问题点位数据信息来源，强化无障碍建设成果应用服务。
2、弘扬“首善有爱、环境无碍”关爱残疾人事业，强化无障碍监督建设，落实精准服务。一是针对视力、听力残疾人就医困难，实现一对一视力残疾人就医引导服务和一对一听力残疾人就医引导服务；二是为解决重度肢体残疾人出行困难，招募专业机构提供重度肢体残疾人无障碍助力出行服务；三是为了方便听力残疾人交流，开展了手语翻译远程视频服务；四是组织居家改造培训；五是开展无障碍环境监督、体验活动，提高监督业务能力举办监督员培训班。六是编制和印刷《冬奥会、冬残奥会无障碍服务指南》等工作。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市无障碍环境建设促进中心单位政府采购预算总额467.65万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算467.65万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无财政拨款安排的政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市无障碍环境建设促进中心填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算630.19万元，占本单位当年全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，本单位无车辆；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2021年北京市无障碍环境建设促进中心预算报表