北京市残疾人文化体育服务中心2022年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
根据市委编委《关于市残联所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕84号），北京市残疾人文化体育服务中心为市残联所属正处级公益一类事业单位,中心主要职责为：组织开展本市残疾人群众性文化体育活动，培训残疾人文化体育工作者，开展残疾人体育训练，举办残疾人赛事活动，培养选拔残疾人运动员，管理服务残疾人体育运动队，承担市残疾人体育运动协会日常工作。
(二)机构设置情况
北京市残疾人文化体育服务中心内设办公室、综合管理科、计划财务科、文化艺术科、竞技体育一科、竞技体育二科、群众体育科和运动保障科8个科室。
（三）人员构成情况
北京市残疾人文化体育服务中心事业编制51名，实际现有工作人员44名。
离退休人员4人，其中：退休4人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算5926.85万元，比2021年9942.41万元减少4015.56万元，减少40.39%。其中：本年财政拨款收入5780.25万元,比2021年6556.11万元减少775. 86万元，主要原因为：2022年减少参加第十一届全国残疾人运动会等一次性项目经费；本年其他资金收入0万元,比2021年0.3万元减少0.3万元，主要原因为：2022年我中心已将利息收入纳入非税收入；上年结转结余资金146.60万元,比2021年3386万元减少3239.40万元，主要原因为：2022年继续使用的2021年年中追加一次性项目结余经费较上年减少。
（二）支出情况说明
2022年支出预算5926.85万元，比2021年9942.41万元减少4015.56万元，减少40.39%。
基本支出预算2206.86万元，占总支出预算37.23%，比2021年2299.17万元减少92.31万元，下降4.01%，主要原因为：人员退休导致相关经费减少。项目支出预算3719.99万元，比2021年7643.24万元减少3923.25万元，下降51.33%，主要原因为：2022年减少气膜式冰壶冰球运动馆一次性项目支出。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
（一）扎实推进2022年残疾人运动队备战工作。筹划全国十二届残疾人运动会新周期，做好教练员、运动员选材工作，规范我市残疾人运动队各项管理制度，明确分工责任、积极展示我市残疾人运动队良好的精神风貌。
（二）推动残疾人群众体育活动丰富多彩。举办残疾人大众冰雪趣味运动会、北京市第十一届残疾人运动会暨第三届“健康杯”残疾人群众体育大会、“康复健身体育进社区”流动大讲堂系列活动及特奥日活动，积极组队参加京津冀三地残疾人冬季群众体育交流活动,组织北京市残疾人社会体育指导员培训班。
（三）坚持残疾人文化工作守正创新。举办北京市残疾人传统文化节活动、文化展示活动和传统文化作品展、第十一届北京社区(村)残疾人艺术汇演。持续开展走基层、送文艺演出，丰富残疾人文化生活。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市残疾人文化体育服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市残疾人文化体育服务中心1个单位。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算2.50万元，与2021年持平。其中：
1. 因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。
2. 公务接待费。2022年预算数0万元，与2021年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数2.50万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数2.50万元，其中：公务用车燃油1.32万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.43万元，其他支出0.32万元。公务用车运行维护费与2021年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市残疾人文化体育服务中心政府采购预算总额1309.21万元，其中：政府采购货物预算605.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算703.41万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022年北京市残疾人文化体育服务中心政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市残疾人文化体育服务中心填报绩效目标的预算项目8个，占本单位本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3579.74万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市残疾人文化体育服务中心共有车辆3台，共计117.48万元；单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万以上的专用设备0台。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第二部分 2022年单位预算报表