北京市残疾人联合会信息中心2021年财政预算信息

第一部分  2021年北京市残疾人联合会信息中心

预算情况说明

　　一、单位基本情况

（一）单位机构设置、职责

根据《北京市机构编制委员会办公室关于印发<北京市残疾人联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案>的通知》（京编办函〔2002〕3号）《北京市机构编制委员会办公室关于同意调整市残联所属部分事业单位机构编制的函》（京编办事〔2014〕68号），以及《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意调整市残联机关内设机构设置的函》（京编办行〔2019〕167号），北京市残疾人联合会信息中心为市残联所属相当正处级财政补助事业单位，内设3个职能科室。

北京市残疾人联合会信息中心主要职责是：落实本市残疾人工作信息化建设规划、计划；承担残疾人工作业务应用系统、残联系统有关网站和信息化平台的规划、建设和技术保障工作，开展网上公共信息服务；承担市残联办公自动化设备的管理、维护，开展计算机应用工作的技术培训；承担残疾人状况监测和残疾人信息数据的收集、统计和分析；对区县残联的信息化建设进行指导。

 (二)人员构成情况

北京市残疾人联合会信息中心事业编制15人，实际13人；聘用人员0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

二、2021年收入及支出总体情况

(一)收入情况

2021年收入预算2377.1万元，比2020年2819.82万元减少442.72万元，下降15.7%。主要原因为财政拨款收入减少,其中：财政拨款2370.3万元,比2020年2815.82万元减少445.52万元；统筹使用结余资金安排预算5.8万元,比2020年3万元增加2.8万元；其他资金1万元, 与2020年持平。

(二)支出情况

2021年支出预算2377.1万元，其中：基本支出预算455.78万元，占总支出预算19.17%，比2020年429.12万元增加26.66万元，增长6.21%，主要是由于落实人员正常调资和增加离退休费等有关政策。项目支出预算1921.32万元，比2020年2390.71万元减少469.39万元，下降19.63%，主要原因是部分项目实施进入尾声，支出减少。

三、主要支出情况

一是高标准做好国家和北京市全局性重点工作。融入大局，夯实工作成果，持续推进“放管服”改革和优化营商环境支撑工作，落实“一网通办”工作任务；做好国务院、中国残联关于残疾人证全国通办的技术改造，全面对接全市“多卡合一”工作。

二是扎实推进残疾人数据体系建设和应用。构建残疾人大数据管理体系，加强数据共享，提升共享范围、频度和质量，完善残疾人“一人一案”，推进数据指标体系建设。

三是持续完善残疾人服务管理平台，切实提升残疾人的服务体验。改进市残联统一用户体系，引入北京通、刷脸等多种方式的用户验证方式。通过在线咨询、热线电话等方式完善网上服务的用户支持，降低残疾人网上操作的门槛。

四是扎实保障，继续做好信息化服务支撑。做好上链、入云、汇数、进舱相关工作。规范信息化安全和运维保障工作，建立长效工作机制，为业务系统的平稳运行和业务工作的顺利开展提供有力保障。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2021年北京市残疾人联合会信息中心单位政府采购预算总额1182.31万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1182.31万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的政府购买服务预算。　　

(三)机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市残疾人联合会信息中心填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1921.32万元，占本单位当年全部项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2020年底，本单位无车辆；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2021年部门预算报表

 附件：北京市残疾人联合会信息中心2021年部门预算报表