北京市残疾人社会保障和就业服务中心（北京市第八十六职业技能鉴定所）2024年度单位预算信息公开
目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
依据京编委【2021】84号文件批复，北京市残疾人社会保障和就业服务中心（北京市第八十六职业技能鉴定所）为市残联所属公益一类事业单位，机构规格为正处级，核定财政补助事业编制40名，其中处级领导职数1正2副。主职责是：承担本市残疾人教育、就业、社会保障、职业技能鉴定等综合服务工作，承担按比例安排残疾人就业、残疾人养护照料机构建设等事务性工作。
（二）机构设置情况
根据市委编委批复职责，结合本单位实际，北京市残疾人社会保障和就业服务中心（北京市第八十六职业技能鉴定所）内设办公室、就业审核科、职业康复科、就业服务科、职业能力建设科、综合服务科，共6个科室。
（三）人员编制及实有情况
北京市残疾人社会保障和就业服务中心（北京市第八十六职业技能鉴定所）事业编制40人，实有人数38人;退休人员15人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算2668.52万元，比2023年年初预算数2744.86万减少76.34万元，下降2.78%。主要原因是项目经费中儿童节和教师节慰问项目经费年初预算安排减少。
（一）本年财政拨款收入2668.44万元
1.一般公共预算拨款收入2668.44万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.000万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余0.08万元
10.上年结转结余0.08万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算2668.52万元，比2023年年初预算数2744.86万元减少76.34万元，下降2.78%。主要原因是项目经费中儿童节和教师节慰问项目经费年初预算安排减少。
（一）基本支出。基本支出预算1538.29万元，占总支出预算57.65%，比2023年年初预算数1502.48万元增加35.81万元，增长2.38%
（二）项目支出。项目支出预算1130.23万元，比2023年年初预算数1242.38万元减少112.15万元，下降9.03%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0.00万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市残疾人社会保障和就业服务中心（北京市第八十六职业技能鉴定所）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算1.50万元，与2023年财政拨款“三公”经费预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数0.00万元持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数0.00万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1.50万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数0.00万元持平；公务用车运行维护费2024年预算数1.50万元，其中：公务用车燃油0.20万元，公务用车维修0.75万元，公务用车保险0.50万元，其他支出0.05万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数1.50万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市残疾人社会保障和就业服务中心（北京市第八十六职业技能鉴定所）政府采购预算总额571.91万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算568.91万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京市残疾人社会保障和就业服务中心（北京市第八十六职业技能鉴定所）政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
北京市残疾人社会保障和就业服务中心（北京市第八十六职业技能鉴定所）不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市残疾人社会保障和就业服务中心（北京市第八十六职业技能鉴定所）填报绩效目标的预算项目8个，占本单位本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1130.23万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市残疾人社会保障和就业服务中心（北京市第八十六职业技能鉴定所）共有车辆2台，共计76.04万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0.00万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京市残疾人社会保障和就业服务中心（北京市第八十六职业技能鉴定所）2024年预算公开附表